岗位职责
对与项目有关成本流程推行辅助指导与服务（在必要时到项目驻点服务）
对与项目有关成本流程单的原始单据、历史数据、实际情况进行审核及跟踪管理
每日根据出纳完成付款的单据录制会计凭证，以供每日查账以及审核单据
监督各业务部门及项目及时提交扣费单/应收款单/以及劳务结算，材料结算单等，并及时录制凭证，确保当月成本费用当月计提入账
打印装订凭证、总账、明细账
每月监盘现金，并在《现金盘点表》《现金余额调节表》上签字
每月与出纳对账，确保账实相符，账账相符
及时与业务部门对往来款进行催收与冲销，及时反馈呆账坏账情况。
组织各部门进行固定资产盘点，确保资产安全良好。
按照固定资产入账折旧规则及时入账并每月进行计提折旧。
按照筹划内容组织上下游合同翻译、编写、签订，同时组织工人工资相关报税存档资料并对接给税代公司
根据合同及报税节点组织收集下游发票、成本相关票据，并给上游开具发票等并对接给税代公司
开具相关VAT发票
根据《定薪定岗表》《考勤表》《绩效考核表》以及其他依据类资料核算公司员工工资
协助财务经理完成财务分析数据收集统计
编制《现在进项项目资产汇总表》
按公司要求保管财务凭证、账册、财务报表等
进度结算报告，合同等
其他部门工作协助及领导安排临时工作

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