1、以月度为基准，日、周、月、年的账务处理，建立全物资入库、出库、保存、消耗、周转等台账登记，报表处理等系统账务、单据处理等工作；
2、审核部门所有出入库系统数据，并协助系统出库；
3、按照规定的时间和部门要求，及时报送各种报表，月度结算工作，每月月底物资月度汇总、销售月结、柴油等统计申报，整理归档；
4、部门各类单据、文件资料的归档整理；
5、按照《请购单、入库作业流程》进行操作，收集各部门物资申请单汇总后到EXCEL表中，按照物资属性分类，做到U8系统，提交采购申请，签字版扫描件以邮件形式发送给雅加达的采购同事；
6、完成领导交付的其他工作。

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